Det er muligt at tilbagekalde en betalingsordre, der udføres via Bank-Client-systemet, forudsat at der ikke er gået mere end 10 dage siden bankens accept. Dette kan gøres ved hjælp af bankklienten. Et bestemt kreditinstitut kan have sine egne nuancer, men generelt er handlingsalgoritmen universel.
Er det nødvendigt
- - en computer;
- - Internetadgang;
- - adgang til bankklienten.
Instruktioner
Trin 1
Log ind på Bank-Client-systemet. Oftest skal du til dette indtaste et brugernavn og en adgangskode samt bruge en identifikator, der normalt er placeret på et eksternt medium - et flashdrev eller en cd. Denne nøgle genereres normalt på bankens websted, når du først logger ind på systemet, eller den udstedes til klienten på kreditinstituttets kontor, efter at han har ansøgt om at oprette forbindelse til systemet.
Trin 2
Åbn listen over ordrer. For at gøre dette skal du oftest på bankklientens startside følge linket, der fører til listen over dokumenter og derefter til betalingsordrer. I nogle tilfælde fører et direkte link til siden med en liste over dokumenter fra den, der åbnes efter vellykket godkendelse i systemet.
Trin 3
Vælg den, du vil tilbagekalde, og klik på den, eller åbn dokumentet på en anden måde, der findes i grænsefladen til din bank. En almindelig mulighed er at vælge den ønskede betalingsordre ved at klikke med musen et flueben foran det krævede dokument, og derefter i menuen til at arbejde med den valgte betalingsordre skal du klikke på den relevante kommando for f.eks. At åbne en betalingsordre eller arbejde med det (valgmulighedsnavnene er forskellige).
Trin 4
Åbn menuen, og vælg kommandoen for at tilbagekalde dokumentet (navnet på denne mulighed kan variere i forskellige banker). Derefter åbnes en separat menu eller en ny side for dig - for eksempel til at skrive et følgebrev til banken.
Trin 5
Hvis det er nødvendigt, skal du udfylde et følgebrev (sandsynligvis vil det være nødvendigt at gøre dette), angive i det årsagen til annulleringen af betalingen: F.eks. Er beløbet eller formålet med betalingen forkert angivet i dokumentet. Hvis du ikke udfylder følgebrevet, kan dokumentet sandsynligvis ikke sendes til banken til behandling.
Trin 6
Udfyld og gem anmodningen ved at klikke på den relevante knap.
Trin 7
Brug kommandoerne fra systemgrænsefladen til at gå til listen over anmodninger. Dette er oftest et separat link fra det generelle afsnit til arbejde med dokumenter (et niveau eller mere over siden på listen over betalingsordrer). I nogle tilfælde kan direkte links fra andre sektioner føre til kundeanmodninger.
Trin 8
Fremhæv din nyligt genererede anmodning om at tilbagekalde en betalingsordre ved at afkrydse den i afkrydsningsfeltet til dette eller på en anden måde afhængigt af grænsefladen til et bestemt system.
Trin 9
Giv kommandoen til at underskrive anmodningen og sende den til banken til behandling.
Trin 10
Kontroller statusændringen for den tilbagekaldte betaling. Find om nødvendigt årsagen til afslag på at behandle anmodningen. Hvis dette er fejl, du har foretaget, skal du rette dem (for det kan det være nødvendigt at åbne anmodningen og aktivere redigeringsfunktionen eller gentage arbejdet med at trække betalingen helt fra starten), form anmodningen og indsend den til behandling igen. I tilfælde af vanskeligheder skal du kontakte banken for at få hjælp.
