Hovedbetingelsen i ansættelseskontrakten, som medarbejderen og arbejdsgiveren indgår, er lønninger. Som regel forhandles dets størrelse og betalingsprocedure på forhånd. I henhold til arbejdsretten er lederen forpligtet til at betale løn mindst to gange om måneden. Det er meget vigtigt at arrangere korrekt udstedelse af monetære beløb.
Er det nødvendigt
- - timeseddel
- - ordre eller ansættelseskontrakt
- - checkhæfte.
Instruktioner
Trin 1
For at udstede lønninger skal du først beregne dem. For at gøre dette skal du have en kontrakt eller ordre, der angiver lønnen (sats eller størrelse). Du skal også vide, hvor mange dage og timer medarbejderen har arbejdet, for dette tager du en timeseddel.
Trin 2
Efter at have beregnet mængden af månedsløn skal du udarbejde en lønningsliste (samlet form nr. T-49). Dette dokument skal indeholde oplysninger såsom medarbejderens fulde navn, personale nummer, stilling, løn og personlige skattebeløb.
Trin 3
I tilfælde af at der ikke er nok midler ved organisationens kasseafdeling til at betale lønninger, trækker du det manglende beløb fra den løbende konto. For at gøre dette skal du bruge et checkhæfte, som kan bestilles fra en servicebank. Når du udfylder, skal du sørge for at angive, at beløbet trækkes tilbage til betaling af løn (forskud).
Trin 4
Efter modtagelse af kontanter i kassen skal du udfylde en indgående kontante ordre (samlet formular nr. KO-1). I tilfælde af at en af medarbejderne ikke har modtaget løn, skal du returnere beløbet til banken (hvis grænsen ikke tillader opbevaring i kasseapparatet). Når du afleverer kontanter til banken, skal du udfylde en udgiftskontant ordre (samlet form nr. KO-2).
Trin 5
Ved modtagelse af løn skal medarbejderen underskrive og datere på lønningen over for sit efternavn. Når alt er betalt, skal du underskrive og datere nedenfor. Arkiver lønningslisten til "Løn" -mappen eller til "Kassererapporten". Ved slutningen af dagen skal du udfylde det løse blad i pengebogen og kassererapporten.
