Den udstedte faktura er hovedgrundlaget for betaling for dine tjenester eller varer til kundens regnskabsafdeling. Hvis det kommer til at kontrollere din virksomhed, kan tilstedeværelsen af en konto kompensere for fraværet af andre dokumenter (aftale, handlinger), selvom det er bedre at have et komplet sæt. Udarbejdelsen af dette dokument er ikke så vanskelig, som det kan synes. En regnskabsuddannelse er bestemt ikke påkrævet.
Instruktioner
Trin 1
Du kan bruge en hvilken som helst teksteditor til at udstede en faktura og generere en accept af og overførsel af værker eller varer eller tjenester. Men det er bedre at gøre dette med Exel eller et specialiseret regnskabsprogram. De eliminerer sandsynligheden for fejl i beregningen af det samlede beløb, da de producerer det automatisk.
Trin 2
Ordet “Faktura” bruges som titel (med store bogstaver i midten af første linje), og nummeret og udstedelsesdatoen tildeles det. Linjen nedenfor, hvis der er en kontrakt, leverer normalt dens outputdata, for eksempel "til kontrakten om levering af betalte tjenester nr. 1-RK dateret 2011-01-02."
Trin 3
Dernæst oplyser du parternes juridiske adresser og bankoplysninger, først din egen og derefter kunden. Du kan kalde dig selv "Modtager", og den anden part "Betaler", ordlyden "Entreprenør" og "Kunde" eller andre, der fremgår af aftalen, er også acceptable.
Partiets navn efterfølges af et kolon efterfulgt af dets navn, juridiske adresse og detaljer.
Trin 4
Den næste del af fakturaen er en tabel: antallet i rækkefølge, navnet på produktet eller tjenesten, måleenhed, mængde, pris og beløb (pris ganget med antallet af måleenheder).
Procentdele, kg, tons, kasser, stykker, antallet af tegn i teksten med og uden mellemrum, afhængigt af situationen, kan bruges som måleenheder.
Navnene på hver leveret tjeneste eller leverede varer, udført arbejde skal formuleres på samme måde som i andre dokumenter: kontrakt, fakturaer, handlinger osv.
Trin 5
I ordets nederste linje efter ordet "I alt" skal du angive det samlede betalingsbeløb, der skal faktureres, i rubler og kopecks eller en anden valuta. Nedenfor er beløbet inklusive moms.
Hvis du ikke er momsbetaler, skal du angive, at denne skat ikke opkræves, og årsagen til dette. Ofte står der: "Der opkræves ikke moms, da kontrahenten (modtageren) anvender et forenklet beskatningssystem", så er outputdataene for den tilsvarende meddelelse angivet i parentes: dokumentnavn, nummer, dato for udstedelse og udstedende myndighed (dit territoriale skattekontor).
For eksempel: "Meddelelse nr. 111 dateret 01.10.2011, IFTS-15 i Moskva."
Trin 6
Under tabellen, efter ordene "I alt, der skal betales" og kolon med ord, angiver det endelige beløb for betalingen i rubler og kopecks.
Organisationens leder og regnskabsføreren skal underskrive fakturaen. Hvis der ikke er nogen revisor, underskriver hovedet eller den enkelte iværksætter for begge.
Dokumentet er også certificeret med et segl.
Trin 7
Du kan sende fakturaen til betaleren via fax eller kurer.
En meget almindelig mulighed er, når et dokument scannes og sendes over internettet, og betaling foretages på dette grundlag. Originalen sendes med post eller sendes med kurer.
