En faktura er et regnskabsdokument, der attesterer den faktiske forsendelse af produkter eller levering af tjenester til en organisation. Dette dokument er udarbejdet i to eksemplarer (for leverandøren og køberen) og ledsages af andre dokumenter, for eksempel en fragtbrev, en handling for at levere tjenester og andre.
Fakturaen udstedes senest 5 dage efter afsendelse af produkter (tjenester). På baggrund af dette dokument genereres købs- og salgsbøger i regnskabet.
Instruktioner
Trin 1
Gå til 1C-programmet. Vælg "Tidsskrifter" på linjen øverst, og vælg derefter "Udstedt faktura" i listen i det vindue, der åbnes.
Trin 2
En elektronisk form for dokumentet åbnes foran dig. Indstil dokumentets dato, serienummer, og vælg en forretningspartner fra listen.
Trin 3
Gå til fanen Tilsvarende konti. Klik på afkrydsningsfeltet, der står for Ny linje og ligner en mappe med en stjerne.
Trin 4
Vælg det produkt (tjeneste), du har brug for, på listen over nomenklatur, der åbnes. Tilføj mængde og pris.
Trin 5
Klik derefter på knappen "Udskriv" og modtag en faktura på papir.
Trin 6
For at denne faktura kan vises i salgsbogen, skal den bogføres. For at gøre dette skal du klikke på knappen "Send".
