Fakturaen for betaling er en dokumentationsbekræftelse af aftalen mellem leverandøren og køberen om køb af varer og tjenester. Dette dokument gælder ikke for primære regnskabsdokumenter, og der er derfor ingen godkendt formular til stikprøven. Imidlertid skal visse detaljer i dokumentet udfyldes, når der udstedes en faktura til betaling til køberen af tjenester (eller varer).
Er det nødvendigt
- - kontrakten om levering af tjenester og detaljerne om modtageren af de tjenester, der er indeholdt deri
- - en form for et dokument i elektronisk eller papirform
- - data om tjenesten (navn, mængde, enhedspris).
Instruktioner
Trin 1
Indtast fakturaens serienummer og datoen for dens udstedelse i form af dokumentet. Angiv navnet på din organisation, navnet på din bank, antallet af afvikling og korrespondentkonti, TIN, KPP, BIK i de tilsvarende felter i dokumentet.
Trin 2
Angiv navnet på organisationen for modtageren af tjenesterne, hans TIN og KPP. Udfyld dokumentets tabelafsnit med angivelse af tjenesterne, deres antal og prisen pr. Serviceenhed. Hvis den service, der leveres af din organisation, er momspligtig, er enhedens enhedspris inklusive moms.
Trin 3
Beregn og indtast i kolonnen "Beløb" omkostningerne for hver tjeneste og de samlede omkostninger for de tjenester, der leveres i linjen "I alt", hvis du udfylder dokumentet manuelt. Hvis dokumentet udfyldes i 1C: Enterprise-programmet, beregnes totalerne automatisk. Hvis din organisation arbejder med moms, skal du angive det samlede beløb på fakturaen i den relevante linje.
Trin 4
Skriv med ord de samlede omkostninger ved tjenester for denne konto i den relevante linje. Hvis du udfyldte en faktura i 1C: Enterprise-programmet, skal du generere og udskrive et dokument. Fakturaen skal underskrives af lederen og firmaets revisor.
