Hvis en iværksætter har flere afsætningsmuligheder, kan han have et problem med at tage hensyn til varerne og trække saldoen tilbage på tidspunktet for revisionen. For at lette en revisors arbejde er der et stort antal computerprogrammer, der giver automatisering af regnskab.
Er det nødvendigt
- - lommeregner,
- - en computer,
- - adgang til Internettet.
Instruktioner
Trin 1
Den enkleste bogføring af varer og deres salg i detailhandlen, som er mulig uden brug af en computer, udføres i henhold til formlen: "Indkomst" - "Indtægter" = "Beregnet saldo". I modtagelsen af varerne skal du inkludere varerne til købsprisen, returnering fra købere, handelsmargener. For udgiften skal du tage højde for markdown af varer, rabatter til kunder, afskrivning af varer, tilbagevenden til leverandører, salgsindtægter og andre omkostninger, der betales gennem butikkens kasse. Som et resultat forbliver den endelige eller beregnede saldo.
Trin 2
Det beløb, der modtages under varebeholdningen, afspejler den faktiske saldo. Forskellen mellem den beregnede og den faktiske saldo er en mangel.
Trin 3
Ved hjælp af et regnskabsprogram bevares princippet om regnskab, men processen er hurtigere og bedre. Installer programmet på din computer. Åbn hovedsiden, udfyld oplysninger om organisationen, beskatningstype.
Trin 4
Kapitaliser alle varer til "Lageret". For at gøre dette skal du indtaste menupunktet "Kataloger", underemnet "Lager". Opret tre lagre. Navngiv dem "Central", "Brød 1 skift", "Brød 2 skift"
Trin 5
Udfyld formularen til postering af varer til det centrale lager. Spring ikke over parametrene, udfyld data om leverandører, betaling, indkøbspriser og handelsmargener.
Trin 6
Afskriv alle registrerede varer til de ansvarlige. For at gøre dette skal du åbne fanen "Consignment notes" og skrive alle varer ud i en faktura. Udpeg modtageren af varerne "Khlebny 1 skift"
Trin 7
Flyt varen til denne modtager ved at klikke på den tilsvarende knap. Du kan bruge genvejstasterne Shift + F12.
Trin 8
Brug lagerarket til at overføre resterne. For at gøre dette skal du gå til fanen "Skift af brød 1", vælge fanen "Funktioner" i menuen, underpunktet "Balancer" og derefter "Lagerrapport".
Trin 9
Udfyld dokumentet som en "Fragtbrev" og flyt det til menupunktet "Brød 2 skift". De varer, der ikke er medtaget i "Vareliste" betragtes som solgt. Det skal registreres i fakturaen "Salg". Brug genvejstasterne Indsæt og Skift + F10.
Trin 10
Sælgeren skal aflevere så mange penge, som det samlede antal opnås på denne faktura. Udfyld derefter "Kontantrapport" for 1 skift, som afspejler situationen på saldi og mangel. I henhold til resultaterne af skiftet skal der ikke være rester på Khlebny 1 skiftlager.
Trin 11
For at kompilere rapporter skal du bruge indstillingen "Storekeeper report", "Cash register report" og "General report on the company".
