Afsendelse på forretningsrejse indebærer udarbejdelse af de nødvendige dokumenter: en jobopgave, en ordre om at sende på en forretningsrejse og et forretningsrejecertifikat. Medarbejderen godtgøres for de dokumenterede udgifter i forbindelse med forretningsrejser, og dagpenge betales. Mængden af dagpenge bestemmes af en kollektiv aftale eller en særlig ordre fra organisationen. Under forretningsrejser bevarer medarbejderen den gennemsnitlige indtjening.
Er det nødvendigt
- - En kollektiv aftale eller andet dokument, der fastlægger mængden af dagpenge i din organisation.
- - Serviceopgave til afsendelse på forretningsrejse og rapport om implementering heraf.
- - Bestil at sende en medarbejder på forretningsrejse.
- - Rejsecertifikat.
- - Forhåndsrapport godkendt af lederen.
- - Dokumenter, der bekræfter medarbejderens udgifter under en forretningsrejse.
Instruktioner
Trin 1
Inden en medarbejder rejser til en forretningsrejse på Den Russiske Føderations område, skal du give ham et forskud i rubler og på en forretningsrejse i udlandet - i valutaen i det land, som han sendes til.
Trin 2
Efter hjemkomsten fra en forretningsrejse skal du kontrollere den forhåndsrapport, som medarbejderen har indsendt, og dokumenter, der bekræfter udgifterne på forretningsrejser, nemlig:
- et forretningsrejecertifikat med ankomst- og afgangsmærker - en servicetildeling godkendt af lederen
- en faktura fra hotellet og en kassereres kvittering, der bekræfter den faktiske betaling for indkvartering
- billetter til transport, kvitteringer, der bekræfter betaling for tjenester til reservation af billetter og brug af sengetøj
- en kvittering for betaling af rejser med offentlig transport til lufthavnen, hvis den ligger uden for byen
- en kvittering, der bekræfter betaling af forsikringspræmien for obligatorisk forsikring af passagerer under transport.
Trin 3
Hvis medarbejderen var på forretningsrejse i udlandet, skal du ud over de ovennævnte dokumenter kontrollere følgende:
- kvitteringer, der bekræfter omkostningerne ved at få udenlandske pas og visa
- bankdokumenter, der bekræfter omkostningerne ved udveksling af rejsechecks med kontant fremmed valuta
- kvitteringer for betaling af konsulære gebyrer og flyvegebyrer
- kvitteringer for betaling af gebyret for ret til indrejse eller transit vejtransport
- et dokument om registrering af obligatorisk lægeforsikring.
Trin 4
Beregn antallet af forretningsrejser (inklusive weekender og helligdage, afrejsedag og hjemkomstdag) baseret på rejsecertifikatet, og kend kompensationsbeløbet med kendskab til bestemmelserne i den kollektive overenskomst om dagpenge.
Trin 5
Beregn alle udgifter i henhold til de leverede kvitteringer og kvitteringer.
Trin 6
Bestem forskellen mellem mængden af bekræftede udgifter og det betalte forskud. Hvis forskuddet er mere end dette beløb, skal medarbejderen betale forskellen til kassereren, hvis mindre - give den til medarbejderen fra kassen.
