1C-programmet giver automatisk udførelse af mange ofte gentagne operationer. Betaling og beregning af en bøde er en engangssituation. Derfor kræves manuel behandling af dokumenter til refleksion i 1C.
Instruktioner
Trin 1
Betaling af en administrativ bøde fra foliokontoen i 1C-programmet afspejles i afsnittet "Dokumenter", herefter "Kontantregnskab" og "Bankdokumenter". Da virksomheden ikke betaler bøder hver dag, er der muligvis ingen standardindstillinger for behandling af sådanne engangsdokumenter.
Trin 2
For at foretage en betalingsordre for betaling af en bøde i 1C skal du efter indlæsning åbne dokumentet ved at dobbeltklikke på venstre museknap. Klik på Operation på værktøjslinjen. Vælg "Anden debitering af midler" på listen over operationer, der åbnes, hvis din virksomhed ikke giver en anden behandlingsmulighed.
Trin 3
Derefter skal du i vinduet "Konto" ringe til biblioteket med regnskabskonti og vælge konto 91.02 "Andre udgifter". Denne konto er analytisk, så et vindue til valg af analyse åbnes med det samme. På listen, der åbnes, skal du vælge "Sanktioner". Klik derefter på OK i nederste højre hjørne af vinduet. Dokumentet er blevet sendt.
Trin 4
Kontroller rigtigheden af hovedbogsindtastningen. Der skal dannes en post:
Debetkonto 91.02, analyse "Sanktioner" - Kreditkonto 51 "Aktuel konto".
Trin 5
Betaling af skattebøder foretages enten efter anmodning fra skatteinspektionen eller uafhængigt af virksomheden i henhold til den reviderede skatteberegning. Ved behandling af et bankdokument til betaling af en bøde vælger programmet handlingen "Overførselsskat" og kan, afhængigt af indstillingen, vælge en bestemt skat, som bøden er betalt for. Det kan være nødvendigt at du vælger afgiften manuelt.
Trin 6
Konto 68 "Afregning med budgettet" analytisk. I vinduet "Konto" på hovedfanen i bankdokumentet skal du åbne listen over regnskabskonti og vælge den skat, som bøden blev betalt for. Under vinduet "Konto" i vinduet "Betalingstype", der vises, skal du vælge den ønskede linje: "Skat (påløbne / yderligere påløbne), bøder, bøder". Klik på OK i nederste højre hjørne af dokumentet. Dokumentet er blevet sendt.
Trin 7
Kontroller, om der er oprettet en regnskabspost i henhold til det fine betalingsdokument: Debitering af konto 68 "Afregninger med budgettet" - Kontokredit 51 "Aktuel konto".
Trin 8
Periodeafgrænsning af en skattebøde foretages ved en postering på Konto-debet 91.02 "Andre udgifter", under "Sanktioner" i overensstemmelse med kontokredit 68 "Afregninger med budgettet".
