Situationer opstår ofte i forretningen i en organisation, der sælger varer kontant, når en utilfreds køber returnerer varerne. Disse operationer skal "udføres gennem kassereren" under overholdelse af proceduren for behandling af primære dokumenter. I henhold til loven "Om beskyttelse af forbrugerrettigheder" har køberen ret til at returnere produktet, hvis det pludselig ikke passer i størrelse, konfiguration, stil eller viser sig at være af dårlig kvalitet.
Instruktioner
Trin 1
Hvis køberen af en eller anden grund var skuffet over det på dagen for køb af produktet og besluttede at returnere det, er du forpligtet til at acceptere det. Modtagelse af varerne udstedes med en tilbageleveringshandling i overensstemmelse med formular N KM-3, hvor detaljerne i kasseapparatkvitteringen er nødvendige. Forbered dokumentet i en kopi, og send det til regnskabsafdelingen. Derudover skal du udstede en fragtbrev (i duplikat). Den ene er vedhæftet råvarerapporten, og den anden gives til køberen og er grundlaget for at modtage penge fra kassen.
Trin 2
Yderligere, på checken, som tidligere blev udstedt på det samme kontantkontor, sætte underskriften fra organisationens direktør (stedfortræder). Derefter skal kontrollen indsættes på et ark papir og overføres til regnskabsafdelingen.
Trin 3
Noter det betalte beløb på den returnerede kunde eller ubrugte kasserecheck i kassererens bog. Som et resultat reduceres indtægtsbeløbet for den dag med det modtagne beløb.
Trin 4
Hvis varen ikke returneres på købsdagen, men en dag senere, skal du returnere pengene fra organisationens hovedkasse, men kun på grundlag af en skriftlig ansøgning fra køberen med angivelse af hans data, og efter fremlæggelse af et dokument, der beviser hans identitet.
Trin 5
Hvis kassererens kvittering gik tabt, og varerne returneres på købsdagen, skal du fjerne den finanspolitiske rapport fra kasseapparatet og fastsætte størrelsen på den daglige indtjening. Skriv derefter kasseroperatørens journal og rapport ned det returnerede beløb. Derefter udarbejdes en kvitteringsordre, og aflever pengene til virksomhedens kasserer.
Trin 6
Hvis varen ikke returneres på købsdagen, skriver køberen en ansøgning, fremlægger et pas, du til gengæld udarbejder en faktura og varerne ankommer. I regnskabsafdelingen skal du udfylde en kontant ordre, på hvilket grundlag køberen kan få sine penge tilbage. Som et resultat udføres den nødvendige operation.
