Primær dokumentation udarbejdes først, når den ledsager transaktionen, og er et regnskabsdokument. Efter at have udstedt disse dokumenter til modparten, kan du forvente yderligere betaling fra ham.
Er det nødvendigt
program 1c Enterprise 7.7
Instruktioner
Trin 1
Indtast programmet 1c Enterprise 7.7. Gå til fanen "Logfiler" næste "Konti". Vælg "File" - "New".
Trin 2
I vinduet, der åbnes, skal du udfylde feltet "Betaler" (feltet "Aftale" udfyldes automatisk). Klik på knappen "Ny linje", vælg den service, vi har brug for, fra den angivne liste. Udfyld følgende linjer "Antal" og "Beløb" (må ikke forveksles med "I alt").
Trin 3
For at finde ud af, hvilket tal du skal sætte i feltet "Beløb", skal du lave en simpel matematisk beregning. Det endelige "Samlede" beløb, som du skal modtage, divideres med 1, 18, og det resulterende antal placeres i feltet "Beløb", følgende felter udfyldes automatisk ("moms" og "I alt"). Klik på knappen "Udskriv", og udskriv den forberedte faktura for modparten.
Trin 4
Klik derefter på knappen "Handlinger", "Enter baseret på". Vælg fra listen "Levering af tjenester". I vinduet, der åbnes, skal du angive "Type tjeneste". Tryk på knappen "Udskriv". Afslutningsattesten er klar.
Trin 5
Tryk på knappen "Handlinger", "Enter baseret på" igen. Vælg "Udstedt faktura" fra listen. I vinduet, der åbnes, skal du trykke på knappen "Udskriv". Og vi udskriver det endelige primære dokument - fakturaen.
